Die Stabsstelle Innenrevision ist eine nicht in die laufenden Geschäfts- und Arbeitsprozesse einbezogene, unabhängige und selbstständige Institution. Sie ist als Stabsstelle dem Präsidenten zugeordnet, an den sie direkt berichtet. Sie erbringt prozessunabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen für alle zentralen und dezentralen Organisationseinheiten und Prozesse der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Die Leistungen sind darauf ausgerichtet, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern sowie die Organisation bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.
Darüber hinaus ist die Innenrevisorin als Beauftragte für Korruptionsbekämpfung direkte Ansprechpartnerin für Beschäftigte, Bürgerinnnen und Bürger.
Weitere Informationen zum Bereich Korruptionsbekämpfung finden Sie auf unserer Website Antikorruption.
Aufgabenbereich
Die Innenrevision verfolgt einen risikoorientierten Prüfungsansatz. Schwerpunkte der Prüfungen sind risikobehaftete Organisationseinheiten und Prozesse.
Der Aufgabenbereich umfasst im Einzelnen folgende Tätigkeiten:
- Überwachung der Einhaltung der geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie des internen Regelwerkes
- Sicherung der Wirksamkeit und Angemessenheit des Internen Kontrollsystems
- Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Prozessen, Strukturen und Arbeitsabläufen in der Stiftung Tierärztliche Hochschule
- Sicherung von Vermögenswerten
- Verhinderung von dolosen Handlungen
- Überprüfung von Organisationseinheiten der Stiftung Tierärztliche Hochschule nach Plan im Auftrag des Präsidiums oder auf Antrag der Organisationseinheiten
- Vorlage von Vorschlägen zur Optimierung der Abläufe in den Einrichtungen und der Zentralverwaltung an die Hochschulleitung einschließlich Beratungsleistungen zur Beseitigung von Mängeln
- Vorbereitung der Stellungnahmen der Stiftung Tierärztliche Hochschule zu Prüfungen des Rechnungshofes und anderer prüfender Stellen sowie Einleitung und Überwachung der Durchführung notwendiger Maßnahmen
Weitere Aufgaben sind:
- Begleitung der Umsetzung organisatorischer Aufgaben
- Federführung oder Mitarbeit in organisationsrelevanten Projekten
- Vertretung der Hochschule in hochschulübergreifenden Arbeitskreisen mit den Themen Revision und Korruptionsbekämpfung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
Hierbei handelt es sich um organisatorische Tätigkeiten, deren Erledigung aufgrund der zeitlichen und sachlichen Inanspruchnahme der Innenrevision nicht zu Interessenskonflikten führt.
Die Tätigkeit der Innenrevision umfasst nicht:
- Beurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den geprüften Bereichen
- Überwachungsaufgaben in Sonderbereichen, wie Datenschutz, Strahlenschutz, Brandschutz, Arbeitssicherheit, etc., die von den jeweiligen Beauftragten wahrzunehmen sind
- Fragestellungen mit primär technischer Ausrichtung.
Prozessaufnahme im Rahmen von Prüfungen und Beratungen der Innenrevision
Sofern während einer Prüfung/Beratung eine Aufnahme von Prozessen des geprüften Bereichs erfolgt, wird diese mit Hilfe des BPMN-Modells grafisch dargestellt. Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Einführung in die verwendeten grafischen Elemente:
Die Prozessteile werden den einzelnen Bereichen und Rollen zugeordnet:
Ausgehend von einem Start-Event/-Ereignis
gelangt man über Aktivitäten und Teil-Prozesse
und Zwischen-Events/-Ereignisse
zum End-Event.
Im Ablauf können Verzweigungen auftreten:
Die Prozessteile können um Datenobjekte und Datenspeicher ergänzt werden:
Beispiele für bereits aufgenommene Prozessdarstellungen finden Sie im Bereich Digitalisierung der Drittmittelverwaltung.
Kontakt
